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美國(guó)公司記賬報(bào)稅詳細(xì)解析，附美國(guó)公司報(bào)稅資料清單

美國(guó)公司報(bào)稅是一項(xiàng)強(qiáng)制性義務(wù)，與企業(yè)的經(jīng)營(yíng)狀況無(wú)關(guān)。根據(jù)美國(guó)稅法規(guī)定，所有注冊(cè)成立的美國(guó)公司，無(wú)論是否產(chǎn)生收入、是否開展業(yè)務(wù)，都必須按時(shí)提交稅務(wù)申報(bào)。美國(guó)公司注冊(cè)后，報(bào)稅是維持合規(guī)的重要且必須的工作，一定要熟悉美國(guó)公司的報(bào)稅規(guī)定。

美國(guó)公司報(bào)稅時(shí)間

美國(guó)公司報(bào)稅材料清單

美國(guó)公司報(bào)稅注意事項(xiàng)

美國(guó)公司逾期報(bào)稅的后果

美國(guó)公司報(bào)稅時(shí)間

美國(guó)公司報(bào)稅是一項(xiàng)強(qiáng)制性義務(wù)，與企業(yè)的經(jīng)營(yíng)狀況無(wú)關(guān)。根據(jù)美國(guó)稅法規(guī)定，所有注冊(cè)成立的美國(guó)公司，無(wú)論是否產(chǎn)生收入、是否開展業(yè)務(wù)，都必須按時(shí)提交稅務(wù)申報(bào)。美國(guó)公司注冊(cè)后，報(bào)稅是維持合規(guī)的重要且必須的工作，一定要熟悉美國(guó)公司的報(bào)稅規(guī)定。

美國(guó)公司報(bào)稅時(shí)間

1、自然年度報(bào)稅

美國(guó)公司大多數(shù)默認(rèn)采用自然年度計(jì)稅周期（1月1日-12月31日），即使公司是在12月31日當(dāng)天完成注冊(cè)，仍需在次年4月15日前完成該年度的稅務(wù)申報(bào)。這一規(guī)定意味著新公司可能剛成立就需要準(zhǔn)備報(bào)稅材料。

2、報(bào)稅截止日期

• 采用自然年度報(bào)稅的公司，2024年的報(bào)稅截止日為2025年4月15日。

• 若需額外準(zhǔn)備時(shí)間，企業(yè)可申請(qǐng)延期至10月15日，但必須按時(shí)提交延期申請(qǐng)。

3、財(cái)政年度選擇

企業(yè)也可申請(qǐng)采用財(cái)政年度（非自然年度）作為計(jì)稅周期，但需通過(guò)提交IRS Form 1128獲得批準(zhǔn)。選擇財(cái)政年度的企業(yè)需注意，其申報(bào)截止日期為該財(cái)政年度結(jié)束后3個(gè)半月。

美國(guó)公司報(bào)稅材料清單

1、收入和銷售記錄

銷售發(fā)票、收據(jù)以及銷售稅記錄一個(gè)都不能少，每一筆收入和對(duì)應(yīng)的銷售稅都要準(zhǔn)確記錄。

2、費(fèi)用支出記錄

辦公租賃、員工薪酬、廣告費(fèi)用等所有業(yè)務(wù)支出的發(fā)票和收據(jù)都要妥善保存，以此證明支出的合法性。

3、銀行賬單和現(xiàn)金流記錄

用于核實(shí)公司的現(xiàn)金流和收入支出的真實(shí)情況，確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無(wú)誤。

4、稅務(wù)表格

根據(jù)企業(yè)類型，準(zhǔn)備好相應(yīng)的稅務(wù)表格，如個(gè)人所得稅申報(bào)的 1040 表、公司所得稅申報(bào)的 1120 表，涉及銷售稅申報(bào)的，也要備好相關(guān)表格。

5、其他附加文件

員工工資單、員工健康保險(xiǎn)單、公司債務(wù)信息等，這些文件在報(bào)稅時(shí)也可能用得上。

美國(guó)公司報(bào)稅注意事項(xiàng)

美國(guó)不同類型的公司報(bào)稅的方式不一樣，企業(yè)一定要清楚自己需要提交一種類型的稅表，美國(guó)公司報(bào)稅需注意：

1、C Corporation公司報(bào)稅

C Corporation是股份有限公司的標(biāo)準(zhǔn)型公司。在報(bào)稅時(shí)，C Corporation是作為獨(dú)立的法人實(shí)體進(jìn)行報(bào)稅。在報(bào)稅時(shí)，需要填寫Form1120按照企業(yè)進(jìn)行報(bào)稅，而且稅率比較低。

2、S Corporation公司報(bào)稅

S Corporation是美國(guó)公民和綠卡持有者才能進(jìn)行注冊(cè)的公司。S Corporation企業(yè)本身并不需要繳納稅金。S Corporation的股東將會(huì)依照公司的盈利或者虧損繳納稅金，報(bào)稅時(shí)所填寫的稅表是Form 1120-S。

3、LLC(有限責(zé)任公司)報(bào)稅

在默認(rèn)情況下，LLC將不會(huì)被IRS認(rèn)為是報(bào)稅個(gè)體進(jìn)行報(bào)稅。簡(jiǎn)單的來(lái)說(shuō)，就是在報(bào)稅的時(shí)候LLC本身將不會(huì)以公司的身份參與稅金繳納，而是直接計(jì)入企業(yè)公司老板的個(gè)人所得稅進(jìn)行報(bào)稅。

美國(guó)公司逾期報(bào)稅的后果

美國(guó)是稅務(wù)相當(dāng)復(fù)雜的國(guó)家，美國(guó)稅局對(duì)稅務(wù)申報(bào)的審查是相當(dāng)嚴(yán)格的，不管是個(gè)人還是企業(yè)都要按時(shí)且正確進(jìn)行稅務(wù)申報(bào)，錯(cuò)報(bào)漏報(bào)或者故意瞞報(bào)都難以逃脫美國(guó)稅局的嚴(yán)查。

1、逾期申報(bào)罰金

美國(guó)稅局將要求美國(guó)公司支付罰款，直到申報(bào)為止，拖得越久，美國(guó)公司就會(huì)受到越多的懲罰。如果美國(guó)公司未能在60天內(nèi)提交申請(qǐng)，將會(huì)按照年利率為5％來(lái)計(jì)算罰金，最高為欠款金額的25％。

2、逾期繳稅罰金

美國(guó)國(guó)稅局將對(duì)每月或每月未繳稅款處以0.5%的罰款，最高金額為你所欠總額的25%。

3、逾期申報(bào)及逾期繳稅罰金

如果美國(guó)公司沒(méi)有在報(bào)稅截止日前完成申報(bào)，又沒(méi)有做延期申請(qǐng)，并且有欠稅，那么罰金最高上限是稅款的47.5％（晚申報(bào)罰金為22.5％，晚繳稅的滯納金為25％）。

美國(guó)有50個(gè)州，因?yàn)檎咴颍總€(gè)州對(duì)于企業(yè)征收的稅率都不一樣，建議企業(yè)根據(jù)自身公司類型，提前了解相關(guān)申報(bào)要求。另外，建議在注冊(cè)美國(guó)公司時(shí)，選擇一個(gè)合適的辦公地點(diǎn)，對(duì)于合理避稅將有極大的幫助。

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在這次的服務(wù)過(guò)程中，現(xiàn)在的商務(wù)人員服務(wù)細(xì)致，專業(yè)認(rèn)真，達(dá)到了我們的工作要求，十分滿意。

李先生海康威視總經(jīng)理

工作態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn)，各階段進(jìn)度把握合理，準(zhǔn)確地滿足了我們對(duì)該項(xiàng)目的要求，希望未來(lái)有更多方面的緊密合作。

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